陕西省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算及“三公”经费决算说明
来源:规划财务处 作者: 发表时间:2016/8/15 10:44:26

一、部门概况

(一)主要职责

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门,主要职责为:

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全省人力资源和社会保障法规规章草案,并组织实施和监督检查。

2、拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高校技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全省统一的社会保险转续办法;统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全省机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理制度;负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。

8、负责管理引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来陕工作或定居政策;加强国际交流与合作,制定派往国际组织职员管理制度;管理来陕工作的外国专家;归口管理全省出国(境)培训工作;负责留学人员来陕工作。

9、会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责全省政府机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策落实,协调重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察;协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办省政府交办的其他事项。

(二)决算单位构成

陕西省人力资源和社会保障厅为省政府组成部门,共管理四级预算单位134户。其中二级预算单位 16 户,分别为陕西省人力资源和社会保障厅本级、陕西省军队转业干部安置办公室、陕西省社会保障局本级、陕西省人才交流服务中心、陕西省劳动就业服务局、陕西省医疗保险管理中心、陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心、陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心、陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心、陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心、陕西省劳务交流指导中心、陕西省职业技能鉴定指导中心、陕西省技工学校指导中心、西安高级职业技术培训中心、陕西省人事考试中心、陕西省劳务派遣服务中心;三级预算单位11户,为各市(区)养老保险经办机构;四级预算单位107户,为省社保局垂直管理的县(区)级养老保险经办机构。

(三)2015年工作要点

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实全省领导干部大会和全国人社工作会议精神,以“四个全面”战略布局和五大发展理念为引领,适应经济发展新常态,坚持民生为本、人才优先工作主线,坚持稳中求进,整体推进六大板块工作,促改革、补短板、兜底线、防风险,实现“十三五”时期人力资源和社会保障事业发展良好开局。

二、2015年度部门决算表

(一)2015年部门决算收支总表

单位:万元

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目

(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

83013.88

一、一般公共服务支出

12479.59

一、基本支出

36149.45

 其中:政府性基金

二、外交支出

人员支出

29459.35

二、上级补助收入

三、国防支出

日常公用经费

6690.11

三、事业收入

211.09

四、公共安全支出

二、项目支出

58791.09

四、经营收入

470.47

五、教育支出

32135.25

基本建设类项目

290.58

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

行政事业类项目

58500.51

六、其他收入

9920.99

七、文化体育与传媒支出

三、经营支出

469.00

八、社会保障和就业支出

49477.60

基本支出和项目支出合计

94940.54

九、医疗卫生与计划生育支出

595.91

工资福利支出

22698.54

十、住房保障支出

721.18

商品和服务支出

18201.36

对个人和家庭的补助

46861.77

其他资本性支出

7178.87

本年收入合计

93616.43

本年支出合计

95409.54

本年支出合计

95409.54

用事业基金弥补收支差额

1258.53

结余分配

64.17

年初结转和结余

17219.05

年末结转和结余

16620.30

基本支出结转

11218.98

项目支出结转和结余

6192.33

经营结余

-192.27

收入总计

112094.01

支出总计

112094.01

(二)2015年部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般

公共

预算

拨款

政府性基金

拨款

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

703

陕西省

人力资源

和社会

保障厅

93616.43

83013.88

211.09

470.47

9920.99

(三)2015年部门决算支出总表

单位:万元

单位

编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营支出

对附属

单位补助

支出

703

陕西省人力资源

和社会保障厅

95409.54

36149.45

58791.09

469.00

(四)2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

85684.04

30633.97

55050.07

201

一般公共服务支出

10807.10

1169.23

9637.87

20110

人力资源事务

10807.10

1169.23

9637.87

2011001

行政运行

14.29

14.29

0.00

2011002

一般行政管理事务

27.79

0.00

27.79

2011003

机关服务

296.88

55.71

241.17

2011006

军队转业干部安置

570.32

172.65

397.67

2011007

博士后日常经费

52.37

0.00

52.37

2011008

引进人才费用

1501.28

0.00

1501.28

2011009

公务员考核

199.60

0.00

199.60

2011011

公务员招考

0.42

0

0.42

2011012

公务员综合管理

211.85

0

211.85

2011050

事业运行

926.58

926.58

0.00

2011099

其他人事事务支出

7005.72

7005.72

205

教育支出

32135.26

205.55

31929.71

20503

职业教育

28470.34

28470.34

2050303

技校教育

28470.34

28470.34

20508

进修及培训

825.45

205.55

619.90

2050803

培训支出

825.45

205.55

619.90

20599

其他教育支出

2839.47

2839.47

2059999

其他教育支出

2839.47

2839.47

208

社会保障和就业支出

41882.61

28400.12

13482.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

35484.41

24317.48

11166.93

2080101

行政运行

3571.31

3571.31

0.00

2080103

机关运行

930.04

930.04

2080105

劳动保障监察

10.00

10.00

2080107

社会保险业务管理事务

172.04

172.04

2080108

信息化建设

841.60

841.60

2080109

社会保险经办机构

21305.47

18617.76

2687.71

2080110

劳动关系和维权

64.56

64.56

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8589.39

1198.37

7391.02

20805

行政事业单位离退休

4005.49

4005.49

2080501

归口管理的行政单位离退休

3194.90

3194.90

2080502

事业单位离退休

687.43

687.43

2080503

离退休人员管理机构

1.75

1.75

2080504

未归口管理的行政单位离退休

25.98

25.98

2080599

其他行政事业单位离退休支出

95.43

95.43

20807

就业补助

1790.20

57.15

1733.05

2080706

小额担保贷款贴息

193.05

193.05

2080712

高技能人才培养补助

1540.00

1540.00

2080799

其他就业补助支出

57.15

57.15

20899

其他社会保障和就业支出

602.51

20.00

582.51

2089901

其他社会保障和就业支出

602.51

20.00

582.51

210

医疗卫生与计划生育支出

137.89

137.89

21005

医疗保障

137.51

137.51

2100501

行政单位医疗

137.51

137.51

21007

计划生育事务

0.38

0.38

2100799

其他计划生育事务支出

0.38

0.38

221

住房保障支出

721.18

721.18

22102

住房改革支出

721.18

721.18

2210201

住房公积金

721.18

721.18

(五)2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

85,684.04

30,633.97

55,050.07

301

工资福利支出

20,756.40

19,220.37

1,536.03

30101

基本工资

7,211.55

7,211.55

0.00

30102

津贴补贴

7,179.40

7,179.40

30103

奖金

1,844.90

1,844.90

30104

社会保障缴费

703.87

703.87

30106

伙食补助

7.55

7.55

30107

绩效工资

379.27