陕西省人力资源和社会保障厅2019年部门综合预算说明
来源:规划财务处 作者: 发表时间:2019/3/7 16:50:23

一、部门主要职责及机构设置

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门,主要职责为:贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全省人力资源和社会保障法规规章草案,并组织实施和监督检查;拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高校技能人才、农村实用人才培养和激励政策;统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系,统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全省统一的社会保险转续办法;统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;负责全省机关事业单位人事宏观管理,会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人员选拔和培养工作;负责管理引进国(境)外人才和智力工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来陕工作或定居政策,加强国际交流与合作,制定派往国际组织职员管理制度,管理来陕工作的外国专家,归口管理全省出国(境)培训工作,负责留学人员来陕工作;会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责全省政府机关公务员综合管理工作,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度;会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策落实,协调重点难点问题,维护农民工合法权益;统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察;协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;承办省政府交办的其他事项。
根据上述职责,省人力资源和社会保障厅设20个内设机构和省外国专家局(内设2个机构),包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、军官转业安置处(省军队转业干部安置工作领导小组办公室)、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、工资福利与劳动关系处、养老保险处、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、劳动监察局、省外国专家局交流与合作处、省外国专家局专家管理处。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。离退休人员服务管理处负责机关离退休人员服务管理工作,指导直属单位离退休人员服务管理工作。纪检组、监察室按有关规定设置。根据省委省政府机构改革方案,本部门2019年拟划转相关人员到省委组织部、省科学技术厅、省退役军人事务厅、省医疗保障局,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

全省人社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实省委十三届四中全会精神,坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流,坚持惠民生与促发展相结合,主动适应新时代、新任务、新要求,自觉围绕全省追赶超越大局,确保就业局势稳定,深化社会保险制度改革,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,扎实推进人社扶贫,深化人社领域“放管服”改革,坚持不懈全面从严治党,以全新的姿态做好新时代人社各项工作,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

省人力资源和社会保障厅(本级)

保留

2

省社会保障局(汇总)

保留

3

中国西安人才市场管理委员会办公室(陕西省人才交流服务中心)

保留

4

省劳动就业服务局

保留

5

省机关事业单位社会保险基金管理中心

保留

6

省人力资源和社会保障厅机关服务中心

保留

7

省人力资源和社会保障厅宣传中心

保留

8

省国有企业下岗职工再就业服务中心

保留

9

省劳务交流指导中心

保留

10

省职业技能鉴定指导中心

保留

11

省技工学校指导中心

保留

12

省人事考试中心

保留

备注:省社会保障局(汇总)含省社保局机关、西咸新区等市级养老保险经办机构12家、县区养老保险经办机构107家。

四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制2126人,其中行政编制224人、事业编制1902人;实有人员1986人,其中行政209人、事业1777人。单位管理的离休人员8人,退休人员939人。
机构改革后,我厅人员编制共计2040人,其中行政编制162人、事业编制1878人;实有人员共计1888人,其中行政148人,事业1740人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆33辆,单价20万元以上的设备73台(套)。2019年当年部门预算无安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备20台(套)。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出无安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备4台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款83314.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
1、收入情况。2019年预算收入包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金总计99283.86万元,其中:一般公共预算拨款83314.77万元(含专项资金列入部门预算的项目36674.78万元),事业单位经营收入500万元,其他收入1423.8万元(主要为人力资源和社会保障部补助资金),用事业基金弥补收支差距884.61万元,上年实户资金余额3742.14万元,上年结转9418.54万元。较2018年预算收入总计94561.7万元增长4722.16万元,增长原因主要是上年结转结余资金纳入本年预算。
2、支出情况。2019年预算支出包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金总计99283.86万元,其中:人员经费和公用经费支出40179.71万元,专项业务经费支出56621.36万元,事业单位经营支出500万元, 未安排支出的实户资金1982.79万元。较2018年预算支出总计94561.7万元增长4722.16万元,增长原因主要是上年结转结余资金纳入本年预算支出。
(二)财政拨款收支情况
部门财政拨款包括2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收、支共计92733.31万元,比较去年90353.64万元,增加2379.67万元,支出增长原因主要是上年结转结余资金纳入本年预算支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费,其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报;公用经费根据财政要求,按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制,主要用于全省社会保障机构能力建设、劳动关系协调、就业政策落实、人才队伍建设、人力资源管理、信息化建设等工作。2019年本部门当年一般公共预算拨款支出83314.77万元,较上年90353.64万元减少7038.87万元,主要原因是机构改革单位资金划拨和专项资金列入部门预算经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出83314.77万元,按照功能科目分类包括一般公共服务支出11053.9万元、教育支出29327.4万元、社会保障和就业支出41412.07万元、住房保障支出1521.4万元。其中人员经费支出34291.08万元,包括一般公共服务支出1326.22万元、教育支出6201.6万元、社会保障和就业支出25241.86万元、住房保障支出1521.4万元;公用经费支出4242.15万元,包括一般公共服务支出239.64万元、教育支出84.22万元、社会保障和就业支出3918.29万元;专项业务经费44781.54万元,包括一般公共服务支出9488.04万元、教育支出23041.58万元、社会保障和就业支出12251.92万元。公共预算拨款支出减少7038.87万元按照功能科目分类分析原因: 一般公共服务支出(201)减少497.08万元,主要机构改革单位资金划转;教育支出(205)增加6987.12万元,主要为免学费家庭经济困难学生资助专项资金和助学金专项资金的增加;社会保障和就业支出(208)减少13471.53万元,主要原因是就业补助资金减少;住房保障支出(221)减少57.38万元,主要原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出83314.77万元,按照经济科目包括工资福利支出26601.44万元、商品和服务支出49934.74万元、对个人和家庭的补助支出6359.24万元、资本性支出419.35万元。其中人员经费34291.08万元支出包括工资福利支出26601.44万元、商品和服务支出1330.4万元、对个人和家庭的补助6359.24万元;公用经费4242.15万元支出全部为商品和服务支出;专项业务经费44781.54万元支出包括商品和服务支出44362.19万元、资本性支出419.35万元。公共预算拨款支出减少7038.87万元,按照经济科目分类分析原因: 工资福利支出(301)减少1505.36万元,原因是机构改革单位资金划转;商品和服务支出(302)增加16101.46万元,原因是免学费家庭经济困难学生资助专项资金科目调整;对个人和家庭的补助支出(303)较上年减少19908万元,原因是免学费家庭经济困难学生资助专项资金科目调整;资本性支出(310)减少1726.97万元,主要为部分办公设备购置调至商品和服务支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出83314.77万元, 按照政府预算支出经济分类包括机关工资福利支出(501)23458.08万元、机关商品和服务支出(502)41257.73万元、机关资本性支出(一)(503)321.35万元、对事业单位经常性补助(505)11820.37万元、对事业单位资本性补助(506)98万元、对个人和家庭的补助(509)6359.24万元。其中人员经费34291.08万元,包括机关工资福利支出(501)23458.08万元、机关商品和服务支出(502)1329.4万元、对事业单位经常性补助(505)3144.36万元、对个人和家庭的补助(509)6359.24万元。公用经费4242.15万元,包括机关商品和服务支出(502)3562.45万元、对事业单位经常性补助(505)679.7万元。专项业务经费44781.54万元支出包括机关商品和服务支出(502)36365.88元、机关资本性支出(一)(503)321.35万元、对事业单位经常性补助(505)7996.31万元、对事业单位资本性补助(506)98万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出9418.54万元编入2019年部门综合预算执行。
(1)按功能支出分类:一般公共服务支出(201)1316.55万元,教育支出(205)797.75万元,社会保障和就业支出(208)7289.37万元,卫生健康支出(210)12.82万元,住房保障支出(221)2.05万元。
(2)按部门预算支出经济分类:工资福利支出(301)265.15万元;商品和服务支出(302)5713.85万元;对个人和家庭的补助支出(303)635.58万元;资本性支出(310)2803.96万元。
(3)按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出(501)261.07万元;机关商品和服务支出(502)4370.01万元;机关资本性支出(一)(503)2520.63万元;对事业单位经常性补助(505)1351.08万元;对事业单位资本性补助(506)33.33万元;对企业补助(507)250万元;对个人和家庭补助(509)632.42万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出328.59万元,较上年减少46.45万元(12.39%),减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,我厅健全各项管理制度,规范支出行为,大力压缩了一般性开支。其中:因公出国(境)经费64万元,较上年持平;公务接待费费83.56万元,较上年减少10.68万元(11.33 %),减少的主要原因是进一步压减接待支出和单位机构改革划转相关单位接待费支出;公务用车运行维护费181.03万元,较上年减少35.77万元(16.5%),减少的主要原因是事业单位车改。 本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
2019年会议费预算433.45万元,较上年减少121.93万元;培训费预算824.62万元,较上年减少346.91万元。主要原因是在我厅机构改革的同时严格执行会议、培训费用管理办法,压缩会议、培训规模和次数,对会议、培训费预算进行压减。
(七)机关运行经费安排情况
本部门当年机关运行经费预算安排4242.15万元,较上年减少2150.45万元,主要原因是压缩一般性公用支出。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费338.17万元编入2019部门综合预算执行。
(八)政府采购情况
2019年当年本部门政府采购预算共6920.49万元,其中政府采购货物类预算4916.16万元、政府采购服务类预算1074.68万元、政府采购工程类预算929.65万元。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金4357.7万元编入2019年部门综合预算执行。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:2019年报人大及部门综合预算公开报表(请点击下载)