陕西省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算及“三公”经费决算说明
来源:财务处 作者: 发表时间:2018/8/17 11:16:06

一、部门主要职责

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门,主要职责为:

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全省人力资源和社会保障法规规章草案,并组织实施和监督检查。

2、拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高校技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全省统一的社会保险转续办法;统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全省机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理制度;负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。

8、负责管理引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来陕工作或定居政策;加强国际交流与合作,制定派往国际组织职员管理制度;管理来陕工作的外国专家;归口管理全省出国(境)培训工作;负责留学人员来陕工作。

9、会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责全省政府机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策落实,协调重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察;协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办省政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委十三届一、二次全会精神及全国人社工作会议精神,紧扣社会主要矛盾变化,坚持新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,紧盯追赶超越目标,践行“五个扎实”,全面落实“五新”战略任务,围绕民生为主、人才优先工作主线,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险,不断深化改革,狠抓工作落实,全面完成了就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和构建和谐劳动关系等各项任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有15个,包括:

序号

单位名称

1

陕西省人力资源和社会保障厅本级(机关)

2

陕西省军队转业干部安置办公室

3

陕西省社会保障局

4

中国西安人才市场管理委员会办公室

5

陕西省劳动就业服务局

6

陕西省医疗保险管理中心

7

陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

8

陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

9

陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心

10

陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

11

陕西省劳务交流指导中心

12

陕西省职业技能鉴定指导中心

13

陕西省技工学校指导中心

14

陕西省人事考试中心

15

陕西省劳务派遣服务中心

注:陕西省社会保障局还包括省社保局机关、各市(区)养老保险经办机构、垂直管理的县(区)级养老保险经办机构等120个三级及以下决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制2121人,其中行政编制222人、事业编制1899人;实有人员2018人,其中行政222人,事业1796人。单位管理的离休人员8人、退休人员876人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、收、支出总体情况及与上年对比情况

2017年决算总收、支154475.74万元,同比去年决算总收、支126926.29万元,增长21.71%,主要为一般公共预算财政拨款收、支增加。

2、收入总计154475.75万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入129807.89万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2)经营收入691.09万元,为事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要为厅属单位承担人力资源服务、资格培训等收入。

(3)其他收入3298.67万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从大家用什么手机app买球、各市、县等非本级部门取得的财政拨款、同级财政专户拨入、利息收入等收入。

(4)用事业基金弥补收支差额258万元,主要是厅属事业单位在当年各项收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度结余的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(5)上年结转和结余20420.10万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

3、支出总计154475.74万元,包括:

(1)一般公共服务支出15486.46万元,主要为人力资源事务支出15240.77万元、其他群众团体事务支出245.70万元。

(2)教育支出40425.73万元,主要为技校教育支出36058.83万元、培训支出1135.04万元、其他教育支出3231.86万元。

(3)社会保障和就业支出71258.38万元,主要人力资源和社会保障管理事务支出42015.68万元、行政事业单位离退休支出299.87万元、就业补助支出6167.54万元、其他社会保障和就业支出22775.31万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出289.38万元,主要为行政事业单位医疗281.82万元、计划生育事务支出2.56万元、医疗卫生与计划生育管理事务5万元。

(5)农林水支出22.61万元,主要是普惠金融发展的创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

(6)资源勘探信息等支出200万元,主要是信息安全建设支出。

(7)住房保障支出1297.23万元,为住房公积金支出。

(8)结余分配43.29万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(9)年末结转和结余25452.66万元,主要包括:人力资源事务支出9972.28万元、教育支出277.99万元、社会保障和就业支出14725.76万元、医疗卫生与计划生育支出140万元、普惠金融发展支出128.52万元、资源勘探信息等支出200万元、住房公积金支出8.11万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2017年度公共预算财政拨款收入129807.89万元,公共预算财政拨款支出121568.23万元,较上年公共预算财政拨款支出94238.99万元,同比增加27329.24万元增长29 %,主要为财政拨款专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出121568.23万元,主要是一般公共服务支出13174.53万元、教育支出40425.73万元、社会保障和就业支出66245.05万元、医疗卫生与计划生育支出203.08万元、农林水支出22.61万元、资源勘探信息等支出200万元、住房保障支出1297.23万元。

3、一般公共预算拨款基本支出31364.25万元,包括人员经费25615.55万元、日常公用经费5748.70万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年决算“三公”经费支出227.33万元,其中公务出国费28.96万元、公务接待41.44万元、公务用车购置及运行维护费156.93万元。上年决算 “三公”经费支出248.1万元,其中公务出国费19.59万元、公务接待59.16万元、公务用车购置及运行维护费169.35万元。同比上年“三公”经费减少20.77万元,下降比例为8.37%,原因是我厅健全各项管理制度,严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为,厉行节约,反对浪费。

(1)因公出国(境)费用28.96万元,2017全年因公出国(境)团组6个、累计7人次,主要用于厅系统开展人力资源社会保障制度、外国专家引智、高技能人才交流等项目的培训和学术交流活动支出。

(2)公务接待费41.44万元,全系统接待724批,共4459人次,主要用于省外相关部门来陕交流学习、专题研讨、检查指导,参与西恰会、农高会等区域经济合作、招商引资,外国专家进行引智项目评估等接待工作支出。

(3)公务用车购置及运行维护费156.93万元,公务用车共46辆,主要用于保障厅系统执行公务活动,实施劳动保障监察全省执法、开展就业创业政策、社会保险制度、收入分配制度改革等调研,公务员管理、引智项目评估、劳动关系协调、基金监督、考试考务巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费支出。

2、培训费1063.91万元,主要用于全省新招录公务员初任培训、处级干部任职培训及全厅系统各类业务培训等支出。

3、会议费415.79万元,主要用全省人力资源和社会保障工作会议、全厅系统各种业务研讨会、评审会等支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,明确了评价对象、组织实施方案和指标体系,将工作量化处理,逐项对标,其涉及一般公共预算当年拨款90203.99万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费为4979.47万元,较上年3970.16万元,增加1009.31万元,主要原因是调整省级部门预算公用经费定额标准体系。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共6017.23万元,其中政府采购货物类支出3966.64万元、政府采购服务类支出1201.36万元、政府采购工程类支出849.22万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆46辆;单价50万元以上的通用设备31台;单价100万元以上的通用设备8台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万以上的设备5台(套);购置单价100万元以上的通用设备0 台。

  八、专业名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、社会保障和就业支出:在社会保障方面,着力加强社会保障体系建设项目的资金支出,主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作;在就业方面,着力提高就业项目支出的质量和水平,主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。

附件:2017年部门决算公开报表

(注:以上数据采用“四舍五入”保留两位小数。)

陕西省人力资源和社会保障厅

2018年8月17日